Налоговое планирование
Международное налоговое планирование и консультирование для цифрового бизнеса с трансграничными операциями — структурирование, compliance и налоговая оптимизация в ЕС, MENA, США и Великобритании.
С чем сталкиваются клиенты
Выход на новые рынки
Регистрация компании в новой юрисдикции, запуск в новом регионе или релокация команды разработки. Международное налогообложение нужно учитывать с самого начала — иначе не избежать непредвиденных расходов и проблем с compliance.
Распределённые команды разработки
Разработчики в нескольких странах создают многослойные налоговые обязательства: корпоративные налоги, налог у источника на выплаты подрядчикам, налог с продаж и НДС на услуги в каждой юрисдикции.
Паблишер или онлайн-магазин
Продажа игр, лицензий на ПО или цифровых товаров в разных юрисдикциях влечёт НДС, налог с продаж, налог у источника и налоговые последствия возвратов в каждой стране.
Инвестор в цифровые проекты
Без предварительного планирования до 30% доходности может уйти на налог у источника в стране объекта инвестиций. Налогоэффективное структурирование необходимо до совершения сделки.
Наш подход
Повышение налоговой эффективности корпоративных структур
Анализируем всю группу компаний: договоры, финансовые показатели и юрисдикции регистрации. Выявляем пробелы в compliance и возможности снижения совокупной налоговой нагрузки.
Использование налоговых льгот конкретных юрисдикций
Большинство стран предлагают налоговые стимулы для цифрового бизнеса. Мы находим все применимые льготы и помогаем использовать их по максимуму в каждой стране.
Выбор оптимального сценария регистрации
В зависимости от юрисдикции, типа корпоративного инструмента и налогового режима совокупная нагрузка группы может кардинально различаться. Моделируем сценарии и рекомендуем наиболее выгодную структуру.
Консультации по налоговым вопросам конкретных сделок
Обязательства по НДС в рамках механизма reverse-charge и OSS в ЕС, налог у источника по трансграничным контрактам, предтранзакционная compliance-документация и другие сложные вопросы международных операций.
Этапы работы
Консультация
Обсуждаем бизнес-модель, структуру группы и юрисдикции, в которых вы работаете или планируете присутствие.
Налоговый аудит и анализ
Изучаем текущую корпоративную структуру, договоры и финансовые показатели. Составляем карту налоговых рисков по всем релевантным юрисдикциям.
Моделирование сценариев
Определяем применимые налоговые льготы, сравниваем варианты регистрации и моделируем налоговые последствия каждого сценария.
Рекомендации и структурирование
Готовим детальный налоговый план с конкретными шагами: реструктуризация, заявки на льготы, compliance-требования по каждой юрисдикции.
Сопровождение реализации
Помогаем выполнить план: координируем работу с локальными налоговыми консультантами и готовим необходимую документацию.
Текущие консультации
Остаёмся на связи для налоговых вопросов по конкретным сделкам по мере развития вашего бизнеса.
Обсудить
Задание
Поговорите с нашей командой
Поговорите с нашей командой.
Расскажите нам о своей задаче —
мы поможем вам в этом в любой юрисдикции.