Корпоративное налогообложение
Налоговый compliance, трансфертное ценообразование и мультиюрисдикционное налоговое планирование для tech-, gaming- и fintech-компаний — от регистрации и подачи деклараций до оптимизации эффективной налоговой ставки группы.
С чем сталкиваются клиенты
Налоговые обязательства в нескольких юрисдикциях
Ваша компания работает в нескольких странах. В каждой — свои ставки корпоративного налога, сеть соглашений об избежании двойного налогообложения и сроки подачи отчётности. Требования зависят от юрисдикции, типа юрлица и вида деятельности.
Сложности свободных зон и налоговых льгот
Специальные налоговые режимы — ставка 0% в свободных зонах ОАЭ, IP Box в других юрисдикциях — дают значительные преимущества. Но условия квалификации жёсткие. Одна ошибка — и льгота аннулируется полностью.
Риски трансфертного ценообразования
Структуры «материнская — дочерняя компания», внутригрупповое лицензирование и распределённые команды создают обязательства по трансфертному ценообразованию и риски постоянного представительства. Без скоординированного планирования группа переплачивает налоги или получает претензии сразу в нескольких странах.
Наш подход
Налоговое структурирование
Оцениваем размещение юрлиц, квалификацию для свободных зон и внутригрупповые соглашения. Цель — оптимальная налоговая позиция во всех юрисдикциях.
Регистрация и текущий compliance
Регистрируем компании в налоговых органах, готовим и подаём декларации, ведём документацию в каждой юрисдикции. Сроки отслеживаются, штрафы исключены.
Трансфертное ценообразование
Разрабатываем политику arm's-length ценообразования, готовим бенчмаркинговые исследования и составляем внутригрупповые соглашения. Всё соответствует локальным нормам и Руководству ОЭСР по трансфертному ценообразованию.
Международная налоговая координация
Согласовываем обязательства между юрисдикциями: анализ соглашений об избежании двойного налогообложения, оптимизация налога у источника, compliance по экономическому присутствию и планирование эффективной ставки группы — с учётом специфики tech, gaming и fintech.
Этапы работы
Налоговый аудит
Изучаем корпоративную структуру, потоки выручки, внутригрупповые операции и текущие налоговые регистрации. Составляем карту обязательств, рисков и возможностей.
Разработка структуры и стратегии
Проектируем или реструктурируем налоговую модель: размещение юрлиц, анализ квалификации, политика трансфертного ценообразования, планирование по соглашениям. Вы получаете письменную стратегию с прогнозом эффективной ставки.
Регистрация и документация
Регистрируем юрлица в налоговых органах, готовим документацию по трансфертному ценообразованию, формируем календарь compliance. Все внутригрупповые соглашения составляются или обновляются.
Подача деклараций и сопровождение
В каждом отчётном периоде готовим и подаём налоговые декларации, сверяем с финансовой отчётностью и обновляем бенчмарки трансфертного ценообразования по мере необходимости.
Наши кейсы
Обсудить
Задание
Поговорите с нашей командой
Поговорите с нашей командой.
Расскажите нам о своей задаче —
мы поможем вам в этом в любой юрисдикции.